■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容：地域に根ざした企業主導型保育園の運営事業 ◇ 所在地：茨城県 ◇ 役職員数：約20名 ◇ 売上高：約1億1000万円 ◇ 営業利益：約1000万円(営業利益)／約1400万円(実態EBITDA) ◇ 純資産：約4000万円(簿価)／約1億円(建物時価評価ベース) ◇ スキーム：新設分割を伴う株式譲渡(保育事業のみを譲渡対象とし、建設事業は新設会社へ承継) ◇ 譲渡価格：8,000万円 ◇ 引継期間：引継ぎ完了後、現代表者は退職予定(一定期間の丁寧な引継ぎに対応) ◇ 譲渡理由：経営資源の選択と集中、および後継者不在に伴う事業基盤の確実な承継 ◇ その他条件：保育園に勤務するスタッフの継続雇用 保育事業に紐付く資産・負債(借入金約7,600万円含む)の引き継ぎ ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 地場の有力金融機関や大手ハウスメーカー、ナショナルクライアントのグループ企業など、信頼性の高い地元企業多数と利用提携契約を結んでいます。提携企業からの安定した園児受け入れ(企業枠)に加え、周辺の保育ニーズの高さから地域枠も常時満員となっており、極めて安定した顧客基盤を構築しています。 【今後の成長余地】 ・周辺エリアにおけるドミナント展開と新規園開設によるスケールメリットの創出 ・提携企業ネットワークを活かした、参画企業向け共同福利厚生サービスの拡充やBtoBビジネスへの横展開

【商品・サービスの特徴】 対象企業が運営する保育園は、建築会社としてのノウハウを活かした平屋設計が最大の特徴です。 園児全員に目が行き届きやすい安全な構造に加え、地域内でも希少な広い園庭を確保しており、子供目線に立った上質な保育環境を提供しています。 また、開所時間が7:30〜20:30と長く、多様な働き方をする保護者のニーズに柔軟に対応しています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓：地域の有力企業との利用提携契約および地域枠の活用 　　　　　　　　周辺エリアの保育ニーズが高く、特別な広告宣伝なしで常時満員を維持 ◇ 売り手経営者の役割：園長としての登録および大枠の経営管理 　　　実務や行政対応は現場のキーマンが統括 ◇　経営者の稼働時間：週1〜2日程度(現場スタッフ中心で円滑な運営体制が構築されている) ◇ 顧客・販売先特性：地場有力企業や金融機関に勤務する従業員の児童、および周辺地域の一般家庭

【従業員・組織の特徴】 現場管理や行政とのやり取りを網羅的に統括できる優秀なキーマン(施設長候補)が在籍しており、実務面は現オーナーに依存しない組織体制が確立されています。保育士や調理師などの有資格者が約20名在籍しており、離職率が極めて低く、安定したチームワークで質の高い保育サービスを継続提供しています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 建築ノウハウが活きた高品質な園舎と希少な広い園庭 　　⇒ 建築会社としての強みを活かして設計された平屋建ての園舎は、安全性と機能性を兼ね備え、保護者から高い支持を得ています。さらに、都市部や新設園では確保が難しい広々とした園庭を有しており、競合園との強力な差別化要因となっています。 Point ② 公的補助金と提携企業に支えられた極めて安定した収益構造 　　⇒ 企業主導型保育事業として、国からの安定した運営費助成金を受給しています。さらに、地場有力企業との強固な提携関係により、集客コストをかけることなく常時満員状態を維持できるため、景気変動に強いストック型のビジネスモデルを実現しています。 Point ③ 現場主導の運営体制によるスムーズな親和性と承継 　　⇒ 現場の実務、スタッフ管理、行政対応にいたるまで、信頼できるキーマンが中心となって運営が完結しています。買い手企業様が保育業界未経験であっても、既存の運営体制をそのまま引き継ぐことで、スムーズに事業を開始することが可能です。