■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 関西エリア・好立地で展開する、創業50年超の地域密着型・高付加価値スーパーマーケットの運営 ◇ 所在地 : 関西エリア ◇ 役職員数 : 約100名 ◇ 売上高 : 約10億円以上(直近決算期) ◇ 営業利益 : 約2500万円(実質営業利益) 約4000万円(修正後EBITDA) ◇ 純資産 : 約1億3000万円程度(簿価) 約1億6000万円程度(時価純資産) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 3億9500万円 ◇ 引継期間 : 現代表者は譲渡後も一定期間の継続勤務を希望(引継ぎ期間や待遇は応相談) ◇ 譲渡理由 : 後継者不在による事業承継および更なる事業発展のため ◇ その他条件 : 代表者の連帯保証の解除 関係親族が保有する事業用土地の賃貸借契約の継続 従業員の継続雇用および現商号の継続使用 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 主な顧客は、店舗周辺の地域住民(一般消費者)であり、ファミリー層やシニア層から絶大な支持を得ています。また、地域密着の信頼関係から、地元の教育機関や自治体を通じた学校給食配送という安定したBtoB販路も保有しています。仕入先については、長年の取引実績がある有力な食品卸や地元農家など、強固なサプライチェーンが構築されています。 【今後の成長余地】 ・自社工場の生産ライン自動化・拡張によるECおよび広域外販の本格展開 ・再開発エリアにおけるドミナント出店および新規デリバリーサービスの導入

【商品・サービスの特徴】 同社は、高付加価値型スーパーマーケットです。特に地元の特産品や、長年培った独自ルートにより農家から直接仕入れを行っています。また、仕入れた食材を自社工場で加工したオリジナルブランドの惣菜や加工食品は非常に人気が高い。

【従業員・組織の特徴】 業務知識と店舗運営ノウハウが豊富で定着率が極めて高いのが特徴です。 店舗運営や仕入れ、自社工場での製造加工プロセスは各部門長を中心に組織化されており、現代表者が不在の際にも安定して店舗運営が継続できる体制が整っています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 圧倒的な交通アクセスと再開発が進む「超優良商圏」 ➢ 同社がドミナント展開するエリアは、駅周辺の再開発が進行中であり、今後さらなる顧客流入と商圏人口の爆発的な増加が確実視されている極めてポテンシャルの高いエリアです。 Point ② 独自仕入れルートと自社加工による高利益率モデル ➢ 競合他社が真似できない地元農家との直接取引コネクションにより、希少価値の高い高級食材を安定的に仕入れることができます。これらを自社工場で付加価値の高い惣菜や加工品へ製品化することで、一般的なスーパーマーケットを凌駕する高い粗利益率と他店との明確な差別化を実現しています。