■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 高品質なシーシャ用炭の自社開発・卸売事業、および都内一等地におけるシーシャカフェ・バーの運営事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 約40名(アルバイト含む) ◇ 売上高 : 約1億9000万円(2社合算・直近実績) ◇ 営業利益 : 約2100万円(2社合算・実質営業利益) ◇ 純資産 : - ◇ スキーム : 株式譲渡(親会社および子会社の2社一括譲渡) ◇ 譲渡価格 : 8,000万円(応相談) ◇ 引継期間 : 現オーナーは引継ぎ後に退任意向ですが、可能な限り譲受企業の意向に沿って柔軟に対応いたします。 ◇ 譲渡理由 : 創業者利益の獲得、および中長期的な後継者不在に伴う事業基盤の確実な承継のため ◇ その他条件 : 代表者の連帯保証の解除 従業員の継続雇用 主要取引先との取引継続 現商号の継続使用 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 自社開発の専用炭は、全国のシーシャ専門店や二次卸業者、こだわりを持つ一般ユーザー(EC経由)へ幅広く販売されています。一度導入されると他社製品への切り替えが起きにくい高いスイッチングコストを構築しており、安定したリピート注文（ストック型収益）を獲得しています。直営店舗は、トレンドに敏感な若い層から、都心一等地という立地を活かしたインバウンド客やビジネス層まで、高単価かつLTVの高い顧客層を安定的に確保しています。 【今後の成長余地】 ・卸売販路の拡大と営業強化 　専用炭の生産余力は十分に確保されているため、独自の販売網を持つ商社や卸売企業と提携することで、全国の未開拓のシーシャ専門店やアミューズメント施設へのアプローチを強化し、卸売売上を飛躍的に拡大させることが可能です。 ・ホテルや高級リゾートへの空間プロデュース展開 　直営店舗で培った「和モダン×シーシャ」の空間設計ノウハウを活かし、全国の高級旅館やリゾートホテル、会員制バー等に対して、シーシャ導入のコンサルティングや機材・炭のパッケージ販売を行うBtoBライセンス事業への横展開が期待できます。

【商品・サービスの特徴】 自社開発したシーシャ専用炭は、海外の国営工場との提携により極めて高い密度と安定した火力を実現しています。不純物を徹底排除した無味無臭のクオリティは「フレーバーの味を損なわない」として全国の専門店から絶大な信頼を獲得しており、国内有数の定番ブランドとしての地位を確立しています。また、直営店舗は「非日常の解放感とカジュアルな社交場」「静寂を嗜む和モダンな高級空間」など、店舗ごとに明確なコンセプトを設計し、音・照明・香り・味のすべてを制御した没入型リラクゼーション空間を提供しています。

【従業員・組織の特徴】 本部および炭卸売部門には、営業活動を統括する優秀なキーマン(営業部長)や、代表を補佐する事務・経理スタッフが在籍しています。店舗運営部門には、複数店舗の現場マネジメントやアルバイト管理を統括する店長が2名在籍しており、現場のオペレーションはマニュアル化されています。全体で約40名のスタッフが在籍しており、組織的な運営体制が構築されています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 垂直統合型×ファブレス経営による高収益モデル ➢ 商品の開発から輸入卸売、直営店舗での提供までを一貫して自社グループ内で完結させているため、中間マージンを排除した高い利益率を実現しています。また、自社工場を持たないファブレス形態を採用しているため、大規模な設備投資や固定費のリスクを負うことなく、市場の変化に柔軟に対応可能です。 Point ② 現場の声を反映する高速PDCAと圧倒的なブランド力 ➢ 直営店舗の運営を通じて得られたエンドユーザーやスタッフのリアルな要望・課題を、即座に専用炭の製造・改良へとフィードバックする体制が整っています。この現場発の製品開発力が、競合他社が模倣困難な圧倒的な製品クオリティとブランド知名度を支えています。 Point ③ 一等地・プレミアム戦略による高い参入障壁 ➢ 競合が容易に出店できない話題の施設や、感度の高い層が集まる都内人気エリアにドミナント展開しています。これにより、単なる飲食店としての枠を超えたブランド価値と信頼性を獲得しており、安定した高単価・高リピート率を維持しています。