■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : プラスチック金型および成形品の製造・販売事業 ◇ 所在地 : 北関東（群馬県） ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約1億1000万円 ◇ 営業利益 : 約400万円(営業利益) 約1200万円(実質EBITDA) ◇ 純資産 : - ◇ スキーム : 株式譲渡（備忘価格）＋役員借入金返済 ◇ 譲渡価格 : 1500万円 ◇ 引継期間 : 一定期間の引継ぎ可能（引継ぎ後に退職希望） ◇ 譲渡理由 : 後継者不在のため、確立された事業基盤を引き継ぎ会社の更なる発展を目指すため ◇ その他条件 : 従業員の雇用継続 金融機関借入金の連帯保証人変更 工場敷地（土地）の賃貸継続希望（年間地代約70万円） ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 特定の1社に依存しない安定したポートフォリオを構築しています。取引先には、医療機器メーカー、自動車部品サプライヤー、電気機器メーカーなど、各業界の有力企業複数社が名を連ねており、長年にわたり安定的なリピート受注を獲得しています。 【今後の成長余地】 ・EV（電気自動車）関連部品や医療機器分野への本格参入 既存の精密金型技術とプラスチック成形技術を応用し、今後市場拡大が見込まれるEV向けの軽量化樹脂部品や、高い安全性が求められる医療用使い捨て器具などの新分野へ、買い手企業の販路を通じて横展開を図る。 ・自動化設備の導入による生産能力の飛躍的向上 買い手企業の資金力を活かして最新の自動成形機やロボットアーム等の省力化設備を導入することで、夜間の自動サイクル運転などを実現し、製造コストの削減と大量受注への対応力を強化する。

【商品・サービスの特徴】 同社は「金型設計・製造」と「プラスチック成形品製造」の二本柱で事業を展開しています。設計から加工、試作、納入までを一貫して社内で行える体制を整えており、設計から納入まで約30〜45日という短納期かつ高品質なモノづくりを実現しています。特に、長年培った精密な金型製造技術は顧客から極めて高い評価を得ています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 長年の信頼関係に基づく既存顧客からの継続受注が中心であり、特定の顧客に依存しない多様な顧客基盤を構築しています。 ◇ 売り手経営者の役割: 顧客折衝、金型図面設計、材料発注、納品などの基幹業務を担っています。 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度、フルタイムで稼働しています。 ◇ 顧客・販売先特性 : 自動車部品、電気絶縁器具部品、医療機器部品など、幅広い産業分野の有力企業と直接取引を行っています。

【従業員・組織の特徴】 技術部門には、勤続45年の超ベテラン技術者を筆頭に、20年以上の経験を持つ熟練の幹部社員が複数在籍しています。フォークリフト、玉掛け、クレーン、ガス溶接、射出成形3級など、製造現場に必要な多様な国家資格・公的資格を保有するプロフェッショナル集団であり、組織としての高い技術承継基盤が整っています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 顕著な売上成長と黒字転換を達成した成長ポテンシャル ➢ 近年の売上高約5,000万円規模から、直近期には1億5,000万円超へと2年間で約2倍以上の順調な成長を遂げています。徹底した製造原価の管理と生産効率の改善により、過去の損失を払拭し、直近期において劇的な黒字転換を達成した非常に勢いのある企業です。 Point ② 熟練技術者と充実した生産設備による高い製造技術力 ➢ 社内にはマシニングセンターなどの精密加工設備を複数保有し、設計から試作・量産までをワンストップで対応可能です。他社では対応が難しい複雑な形状の金型設計や、高精度が要求される成形品の加工に対応できる熟練のノウハウが社内に蓄積されています。 Point ③ 買い手企業の資本・営業力との融合による飛躍的シナジー ➢ 現在は工場稼働率が約70%であり、まだ生産余力があります。買い手企業が持つ販売ネットワークや営業リソースを投入することで、既存の設備・人員のまま受注を大幅に増加させ、さらなる利益率の向上を狙うことが可能です。