【概要】 ・事業内容:SES事業 ・本社所在地:東京都 ・従業員数:正社員1名、業務委託の営業担当約10名 ・取引先:官公庁、コンサル会社 ・業歴:約5年 ・株主:代表100% 【事業フロー】 ・仕入先：金融機関、コンサルファーム ・当社：SES ・委託先：SIer ・エンドユーザー：某検定協会、官公庁、大手製造会社 【特徴・強み】 ・収益性:月次粗利ベースで350万円~450万円を安定的に創出しています。 ・取引先:メガバンクとの新規取引が可能な状況にあり、大手半導体関連企業の上層部とのパイプラインも保有しています。これらの新規案件により、売上が2倍程度に拡大する可能性があります。 ・属人性の低減:現在、業務委託の営業担当を新たに採用し、代表の業務を引き継ぐ体制を構築中です。 ・財務健全性:金融機関からの借入金はなく、倒産防止共済への積立も実施しており、財務基盤は健全です。 【3か年 財務】 ・3期前 売上：約6,000万円　3期前 実態営業利益：約1,000万円 ・2期前 売上：約9,000万円　2期前 実態営業利益：約3,500万円 ・直近期売上：約1.5億円　直近期 実態営業利益：約4,000～5,000万円 ・純資産：約4,000万円 ◇譲渡価格の根拠 実態営業利益約5,000万円×4年=2億円程度 ・スキーム(要税理士確認) -株式譲渡 ※詳細のスキームについては情報開示時に共有致します。 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:売り手の次の事業ステップへの移行 ・引継ぎ期間:応相談 ・スケジュール:スピード重視で進めたい意向 【今後の成長余地】 ・メガバンクとの新規取引開始により、大幅な売上拡大が見込めます ・大手半導体関連企業の上層部とのパイプラインを活用し、5名程度の大型案件受注が可能です。これにより売上が2倍程度に増加する可能性があります ・属人性の高い業務を業務委託の営業担当や新体制に移管することで、組織的な事業運営が可能になります ・現在の取引先との契約を新会社に切り替えることで、スムーズな事業承継が実現できます 【想定する買い手像】 ・システム開発会社様や同業種の企業様 ・当方は上流工程については数十件のプロジェクト経験があり、要件整理や全体設計には強みがあります。一方で、上流を整理した後の下流工程については自社で受注できていない状況です。 ・今後、上流から下流まで一気通貫で受注できる体制を構築できれば、売上の飛躍的な拡大が見込めると考えております