【概要】 ・事業内容:橋梁の塗装修繕、道路の区画線や道路標識の設置等の公共事業 ・取引先:地方自治体、地場有力ゼネコンとの長年にわたる直接取引関係を確立 ・株主:代表100% 【財務面】直近期:2025年6月期 P/L ・売上高:約4億円 ・粗利益:約1.4億円 ・営業利益:約1,700万円(調整後約3,000万円) ・役員報酬:約1,800万円(調整後約1,000万円) ・人件費:約5,500万円 ・減価償却費:約220万円 B/S ・現預金:約1億円 ・不動産(土地+建物):該当なし(賃貸) ・設備・備品:約320万円 ・金融借入金:約1億円 ・役員借入金:約840万円 ・純資産:約2,700万円 ◇譲渡価格の根拠 25年6月期調整後営業利益5年分+25年6月期純資産 ※応相談 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在のため、事業のさらなる成長(工事部門の強化) ・引継ぎ期間:株式譲渡前に数ヶ月の引継ぎ・協力期間を設定(提携内容や費用等は応相談) ・その他条件:対象会社工事部門への管理者の派遣、従業員の継続雇用、経営者保証の解除 ・スケジュール:2026年12月末(数ヶ月の協力期間含む) 【今後の成長余地】 ・市場環境:当該エリアの公共団体管理の橋梁は既に相当数の老朽化が進行しており、足元の顕在需要が非常に大きい状況です。今後長期間にわたり、建設後相当年数を経過する橋梁が増加し、途切れることのない安定特需が予想されます。 ・競争環境:当該エリアで橋梁・道路舗装を専業で行うサブコン企業は限られており、圏内の橋梁補修の拡大するニーズに対して対応しきれていない現状です。 ・採用強化:施工については外注比率が上昇傾向にあり、採用の強化により粗利益率の改善が期待できます。過去最高業績の売上4億円を達成しています。 ・技術優位性:確たる技術と設備を武器に官公庁およびゼネコンの信頼を獲得しており、適切な塗装工程の不実施や行政手続きに不慣れな企業が参入し施工不良等の問題が生じている競争環境下で優位性を保っています。

【事業フロー】 ・受注方法:地方公共団体の公共事業が中心で、下請け案件が基本です。特殊な技術を保有しており元請けからの信頼も厚いです。 ・仕入れ先:塗料卸から塗料・資材を調達し、機械メーカー等から機械・仮設設備等をリース、レンタルにより調達しています。 ・対象会社の業務:塗装事業、橋梁等の維持補修工事、交通安全管理工事の施工管理を担っています。施工については協力会社(下請け業者)への外注も活用しています。 ・販売先の特徴:官公庁および地場有力ゼネコンとの長年にわたる直接取引関係を有し、景気変動に強い強固な受注基盤を確立しています。 ・外注先:施工については外注比率が上昇傾向にあり、採用の強化により粗利益率の改善が期待できます。

【特徴・強み】 ・技術力:特殊な工法・技術を採用し要求水準が上がる公官庁の要求に応えています。 ・品質管理:塗装工程は膜厚管理の技術と段階検査を丁寧に実施することで品質を保っています。 ・信頼と実績:創業以来、長年の実績と確かな技術力で地場の元請けゼネコンや官公庁から厚い信頼を構築しています。 ・表彰実績:地域の優良建設工事施工業者表彰受賞実績もあります