【概要】 ・事業内容　：　SES事業（主要言語を中心とした開発、インフラ、コンサルティング領域） ・本社所在地： 関東地方 ・従業員数　：　約30名 ・情報交換先：　約1,730社 ・株主　　　：　代表取締役が100％保有 【本件検討の背景】 ・譲渡理由　　：　大手資本とのシナジーによる事業拡大・スピードアップ。自社の労働者派遣免許の欠如等による失注（機会損失）を防ぐため、大手SIer等の商流・免許を持つパートナーと連携し、より上流の案件獲得を目指す。 ・引継ぎ期間　：　代表は売却後も中長期的に会社に残り、買い手企業と共にグループ全体の事業拡大を牽引していく意向（応相談）。 【特徴・強み】 ◇ 強力な「採用エンジン」と高い定着率 複数の大手主要求人媒体へ広告投資を行っており、競合の激しいIT業界において毎月安定した経験者採用を実現する強固な採用基盤を構築済みです。単価開示や案件選択の仕組みによる透明経営も相まって、退職者は創業以来わずか1名と驚異的な定着率を誇ります。 ◇「元請け（プライム）」比率の高さと、営業メンバーの仕組み化 情報交換ベース約1,730社のネットワークを有し、交流会や既存リストからのアプローチで営業3名が自立して開拓を行っています。現在の稼働取引先は累積41社あり、そのうち「元請け」が13社（31.7％）、「2次請け」が28社（68.3％）と、創業期でありながら商流が浅く、良質な案件を多数保有しています。 ◇ 人員増＝利益直結の強固なストックモデル 　定着率が極めて高く、採用したエンジニアの売上がそのままストックとして積み上がるため、買収後の予測可能性の高い財務構造です。 【課題・成長余地】 ◇ 商流引き上げ・派遣免許活用による即効性の高いシナジー 現状は自社で労働者派遣免許を持たないことによる制約があるため、免許保有企業や一次請け企業と組むことで、既存リソースのままでも即座に単価・利益率の大幅な向上が見込めます。 ◇ 買い手企業の「待機エンジニア」解消と採用力の横展開 稼働中の41社（元請け含む）の優良顧客基盤を活用し、買い手側で案件待ちとなっているエンジニアを自社ネットワークへ即時アサイン可能です。また、同社の多岐にわたる採用チャネルとノウハウを、買い手グループ全体へ横展開できます。 【財務面】 ・売上高推移　　　：　1期目約7,400万円、2期目上期(8月~1月)約1.1億円 ・売上高予測　　　：　2期目約2.5億円（進行期予測）、3期目約5.2億円（来期予測） ・修正後営業利益　：　1,500~2,000万円 【譲渡条件】 ・譲渡対象　　　　：　株式100% ・譲渡スキーム　　：　株式譲渡 ・譲渡金額　　　　：　1億円 ➡SES事業本格稼働から2期で2.5億円の売上高（前期比＋237％）を実現していることも踏まえ、直近半年程度の月次利益水準（ランレート）を年換算して評価するスタートアップ型のバリュエーションを採用し、下限目線を1億円に設定しております。 ➡2期目時価純資産2,000万円（着地見込）+2期目下期実態営業利益（着地見込）約930万円×約4~5年分＝9,440~11,300万円

【事業フロー】 ・サービス内容：顧客のニーズに対し、確かな経験と技術力のあるエンジニアをさまざまな開発現場や状況に応じて柔軟に提案します。優秀な即戦力エンジニアが、顧客のプロジェクトをサポートします。 ・エンジニアの分野：開発、インフラ、コンサルティング領域に対応しています。 ・主要言語：汎用的な開発言語が中心です。 ・透明経営：社内システムで契約内容や給与予想を常時確認でき、案件情報も全て開示する透明性の高い経営を実践しています。

1. 豊富なネットワークと安定した稼働基盤 ・広大な情報ネットワーク： 情報交換ベースでつながりのある取引先ネットワークは約1,700社という規模に上ります。 ・アクティブな顧客数： その巨大なネットワークの中から、現在実際に取引（稼働）している顧客は41社あり、強固な収益基盤を形成しています。 2. 商流が浅く、良質な案件（プライム案件等）の比率が高い 稼働顧客41社の内訳は、元請け（プライム）が13社、2次請けが28社となっています。 SES業界では3次請け・4次請けといった深い商流になりがちですが、同社は創業間もないにもかかわらず、直取引（元請け）や2次請けという「非常に浅い商流」で案件を獲得できています。 実績としても、自治体のプロジェクト、航空会社のシステム、大手企業のAI導入推進など、社会的信用の高い良質な案件を多数手がけています。 3. 独自のリスト資産と「自走する」営業体制 ・初期基盤のアドバンテージ： 立ち上げ時より、元出資会社から引き継いだ優良な顧客リストを保有し、そこへアプローチできる強みを持っています。 ・継続的な新規開拓： リストへの営業に加え、IT系の交流会等へ積極的に参加し、自前での新規開拓も継続しています（※面談時情報では毎月約50社ペースで新規接点を創出）。 ・個に依存しない営業成果： 専任の営業担当3名がそれぞれ8〜9件の案件を担当し、各々が月間約44万円〜91万円の粗利をコンスタントに稼ぎ出すなど、代表個人に依存しない「仕組み化された営業体制」が完成しています。 4. 継続性の高いストック型の取引構造 案件の基本は「準委任契約」による月額リピート取引です。 同社の最大の強みである「エンジニアの圧倒的な定着率（創業来の退職者わずか1名）」があるため、一度獲得した顧客・プロジェクトからの離脱が少なく、強固なストック収益として積み上がっていく安定した取引構造となっています。

1. 柔軟かつ効率的な人員構成（約30名体制） 全社で約30名の体制となっており、そのうちエンジニアが約25名、営業担当が3名（うち1名は採用業務を兼任）という構成です。エンジニアの雇用形態は「正社員が約10名、契約社員が約15名〜」とハイブリッド型を採用しており、プロジェクトの状況や個人の働き方の希望に合わせた柔軟な組織運営を行っています。 2. 代表に依存しない「仕組み化された営業チーム」 創業2期目のスタートアップでありながら、代表のトップ営業への依存からすでに脱却しています。3名の専任営業担当がそれぞれ8〜9件のエンジニア稼働（案件）を管理・フォローし、各営業担当が月間約44万円〜91万円の粗利をコンスタントに叩き出すなど、個々のスタッフが自立して収益を上げる「営業の仕組み化」が完了しています。 3. 退職者わずか1名。圧倒的な定着率を生む「納得感」の制度 創業以来の退職者はわずか1名と、IT業界において驚異的な定着率を誇ります。これを支えているのが以下の徹底した透明経営と労働環境です。 4. 先行投資による「強力な採用エンジン」の内製化 Doda、マイナビ、エン転職、type、レバテック等、複数の主要求人媒体に対して年間約1,700万円規模（年間一括発注等）の大胆な投資を行い、強固な採用パイプラインを構築済みです。これにより、採用難のIT業界において「毎月約1名の経験者エンジニア採用」を安定して実現しています。また、採用実務は営業担当1名が兼任して回しており、社内に採用ノウハウが蓄積されています。 5. 権限委譲が進んだ経営体制とスムーズな引継ぎ（PMI） 現在の代表の業務割合は、「採用・面接戦略（40%）」「経営・意思決定（25%）」「営業責任者・案件統括（20%）」「組織・社員フォロー（15%）」となっており、営業現場の第一線はすでに社員へ権限委譲されています。 代表は譲渡後も中長期的に会社に残り、買い手企業と伴走しながらさらなる事業拡大を牽引する意向があるため、買収後のキーマン離脱リスクがなく、非常にスムーズなPMI（組織統合）が可能です。

【特徴・強み】 ・単価開示：評価基準が顧客からいただく単価と連動し、適正な市場価値の給与を実現しています。現状の契約内容や賞与予想額、昇給予想額はいつでも社内システムで確認できます。 ・案件選択：案件の決定権は100%エンジニアにあります。取引先約1,700社から頂く案件情報は全て開示し、透明性の高い情報連携の中から希望を叶えます。 ・企業理念：元SESエンジニアが過去感じた不安、不満を無くすべく立ち上げた企業です。SES業界の「当たり前」をアップデートし、働く上での「最高な環境」を用意しています。 ・受賞歴あり