【概要】 ・事業内容：東海地域のクライミングジム複数店舗運営、および関係設備の販売、イベント企画 ・本社所在地：秘密保持契約書締結後に開示 ・店舗・営業所所在地：秘密保持契約書締結後に開示 ・従業員数:正社員及びアルバイトを含む複数名 ・取引先：一般顧客 ・業歴：秘密保持契約書締結後に開示 ・取得許認可：特になし ・株主：代表100% 【財務面】直近期:2025年1月期 P/L ・売上高:約7,800万円(譲渡対象店舗のみ) ・粗利益:約6,700万円 ・営業利益:約▲1,500万円 ・EBITDA：約▲400万円 譲渡対象資産の簿価（2026年1月時点想定）：約4,200万円+商品在庫約600万円+その他敷金等600万円 ◇譲渡価格の根拠 時価純資産5,400万円-赤字1年分▲1,400万円=4,000万円 譲渡金額は4,000万円から5,400万円(消費税別)で交渉を想定 ・スキーム 事業譲渡方式を想定。クライミング事業に関わる資産(有形・無形固定資産)、人員(正社員・アルバイト含む)、システムや外部委託先との契約などを個別に譲渡します。現預金・売掛金・買掛金・金融機関借入は譲渡対象外です。 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:事業の選択と集中 ・引継ぎ期間:取引先とノウハウの引継ぎのため一定期間を想定 【今後の成長余地】 ・集客強化によるビジター客の増加と会員数の拡大 ・イベントやコンペティションの開催による認知度向上 ・物販事業の強化による収益の多角化 ・営業時間の最適化や人件費管理による収益性の改善

【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法：自社ウェブサイトやSNSでの情報発信、イベント開催による集客を行っています。 ・仕入れ先の特徴：クライミング用品や物販商品を専門メーカーや卸業者から仕入れています。 ・対象会社の業務：ジムの運営管理、会員管理、課題設定、施設メンテナンス、物販、イベント企画・運営を行っています。 ・売り手経営者の業務：経営全般の意思決定、金融機関との折衝等。現場責任者も配置されており、実務の引き継ぎもスムーズに行える体制です。 ・販売先の特徴：利用料収入が主体で、会員やビジター客が中心です。物販収入も一定の割合を占めています。 ・外注先や提携先の業務：設備の保守メンテナンス、リース契約、ホールドデザイン等を専門業者に委託しています。

【特徴・強み】 ・店舗展開：東海地方の県内主要エリアで複数店舗を展開するボルダリング専門のクライミングジムです。各店舗は地域の主要エリアに立地し、アクセスが良好です。 ・施設規模：国内屈指の規模を誇るボルダリング専門ジムとして、各店舗に様々な形状の壁を設置しています。 ・課題設定：プロのセッターが手がける多数の課題を用意し、初級者から上級者まで幅広いレベルに対応しています。 ・専門ショップ併設：クライミングの専門ショップを併設し、用品販売も行っています。 ・営業時間：平日は夜間まで、土日祝は夕方から夜にかけて営業し、幅広い時間帯で利用可能です。