【概要】 ・所在地　： 広島県 ・事業内容： マシニング加工および旋盤加工を中心とした金属部品製造業 ・従業員数：～10名 ・売却理由：後継者不在による事業承継 【商品・サービスの特徴】 ・主力事業：マシニングセンタを用いた高精度な金属部品の切削加工 ・対応範囲：複雑な形状の加工から、円筒形の旋盤加工まで幅広く対応 ・NC旋盤加工とMC加工が行える体制 【顧客・取引先の特徴】 ・主要取引先：大手企業 ・ポジション：広島県内の自動車、造船、工作機械といった基幹産業を支えるサプライチェーンに深く組み込まれており、 　地元製造業ネットワークにおける重要な周辺部品メーカーとしての地位を確立 【強み・アピールポイント】 ・熟練の技術力　　：創業30年以上の歴史で培われた加工ノウハウにより、少数精鋭ながら安定した品質を提供可能 ・代表者の継続意欲：譲渡後も継続勤務を希望 【改善点・成長余地】 ・技術の承継：ベテランキーパーソン2名から、30～50代若手・中堅への業務引き継ぎを進行中 ・販路の拡大：大手企業の下請けとして売上は安定しているが、顧客依存度が高いため、新規取引先の開拓に伸びしろあり 【直近3期財務】 直近期（令和7年）売上高：約1億円　修正後EBITDA：約1,000万円 2期前（令和6年）売上高：約7,200万円　修正後EBITDA：△2,000万円 3期前（令和5年）売上高：約1.06億円　修正後EBITDA：約900万円 ※修正後EBITDA：勤務実態のない役員報酬と役員退職金のための保険料を利益に加算＋減価償却費 ・現金同等物　：約8,800万円 ・金融機関借入：約6,000万円 ・時価純資産 　：約1,900万円 （含み益のある保険を考慮） ・その他　　　：約700万円の繰越欠損金あり 【譲渡希望額】 ・希望額　：2,500万円 ・算出根拠：時価純資産＋ 修正後EBITDA3年分を加重平均した数字 ※別途、バトンズ手数料として譲渡価額の2.2%（税込）が発生 【想定譲渡スキーム】 ①株式譲渡対価：650万円 ②役員退職金　：1,850万円 ※退職金支給可能額の算出は、税理士の確認が必要です。