【概要】 ・事業内容　　　　　：　給排水設備工事 ・本社所在地　　　　：　東京都 ・従業員数　　　　　：　代表1名、パート1名、アルバイトスタッフ2名（日替わり） ・取引先　　　　　　：　住友商事グループなど大手2社と15年以上の安定した取引実績があります。 ・業歴　　　　　　　：　20年以上 ・取得許認可　　　　：　建設業 ・株主　　　　　　　：　代表：100% 【財務面】直近期： P/L ・売上高　　 ：　約4,200万円 ・営業利益　 ：　約60万円 ・実態EBITDA： 約520万円（営業利益60万円＋削減可能販管費300万円＋減価償却費160万円） ・役員報酬　 ：　約430万円 ・人件費　　 ：　約140万円 ・減価償却費 ：　約160万円 ・保険料　　 ：　約70万円（70万円削減可能） ・地代家賃　 ：　約430万円（230万円削減可能） B/S ・現預金　　　　　　　：　約180万円 ・短期貸付金　　　　　：　約2,470万円（代表者への貸付金、M&A時に完済・現金化予定） ・長期借入金　　　　　：　約1,850万円 ・純資産　　　　　　　：　約1,040万円 ◇ 譲渡価格の根拠 希望価格：3000万円（純資産＋実態営業利益×4年分） 【本件検討の背景】 ・譲渡理由　　：　後継者不在のため ・引継ぎ期間　：　1～2年の引継ぎ期間で、買い手企業様が指定する後継者育成を実施した後に退任を希望（※引継ぎ期間、条件は応相談） 【今後の成長余地】 ・ 現在は職人が代表1人のため新規受注依頼を断って受注を抑制していますが、人材を確保することで受注拡大余地があります。 ・ 大手取引先2社との長年の取引実績を活かし、既存取引先からの受注拡大が期待できます。 ・ 代表者の高度な技術を若手人材に継承することで、事業の持続的成長が可能です。

【事業フロー】 ・対象会社の業務　　　：　給排水設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事などの管工事全般を行っています。 ・売り手経営者の業務　：　現場作業、見積もり、営業活動など、事業運営全般を担当しています。 ・販売先の特徴　　　　：　住友商事グループなど大手企業との安定した取引があります。

【特徴・強み】 ・取引実績　：　大手取引先2社と15年以上の安定した取引実績があります。 ・技術力　　：　給水給湯設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事など、幅広い管工事に対応可能です。 ・人材　　　：　代表は40年以上の経験を持つ熟練技術者です。