【概要】 事業内容：即戦力人事による採用代行・コンサルティング 取扱サービス：採用代行／人事コンサル／スカウト代行／面接代行 所在地：大阪府 従業員：3名（正社員1名＋パート・業務委託2名） 業歴：1年以上 【スキーム】 譲渡形態：株式譲渡（100％） 評価額（参考）：営業利益約2,000万円 × 3～4倍＝6,000～8,000万円程度 希望譲渡価格：7,000万円 譲渡対象資産額：純資産 約870万円 【特徴・強み】 高い継続率（解約率約17％）で安定したストック収益 登録50名超のプロ人事フリーランスを即アサイン可能な自社プラットフォーム 戦略設計～実務運用まで一気通貫の支援体制 低コスト・高利益率（営業利益率50％超） 1社あたりの平均売上120万円／社以上を維持し、再現性の高い営業構造を確立 【財務面】（2025年6月期時点） 売上高：約4,000万円 営業利益：約2,000万円 純資産：873万円 現金預金：1,120万円 金融借入金：478万円 営業利益率：約50％ 【本件検討の背景】 譲渡理由：事業拡大資金調達／新規事業集中 引継ぎ期間：目安2年程度（交渉次第で調整可能） 【今後の成長余地】 HR・人材紹介企業との提携による顧客獲得チャネル拡張 オウンドメディア・セミナー施策によるCPA低減 採用業務アウトソース需要の高まりにより市場拡大が継続 フリーランス登録数の増加による対応案件の拡大余地 営業・マーケティング体制強化によるリード獲得の加速

【サービスの特徴：プロの採用人事をすぐにアサイン可能】 ◆ 即戦力採用人材を即アサインできる独自プラットフォーム 審査制のプロ採用人事ネットワークを活用し、最短2営業日で現場にアサイン可能。 ◆ 採用の上流から下流まで一気通貫で対応可能 戦略設計（ペルソナ設計・媒体選定など）から実務（スカウト・面接・日程調整）まで全領域カバー。 スポットでもフルサポートでも対応できる柔軟性が企業から高評価。 【事業の強み：利益率、投資回収性が高い】 ◆営業利益率40〜50％の高収益モデル - 現状売上4,000万円程度の規模ですが約2,000万円ほどの利益を確保 - 現状契約済みのもののみを計上した場合で営業利益約2,000万円ほどで着地見込みなので今期ももっと増加する見込み。 ◆ 低解約率・ストック収益（実績ベース） 今期は18社中3社しか解約しておらず、高い継続率（約83%）を維持。 採用は継続的な課題であるため、LTVが非常に高く、ストック型の売上構造を形成できている。 ◆ 投資回収性が非常に高く、属人性が低く再現性の高い営業体制を実現。 - 商談創出単価：2〜3万円 - 商談数：現状月10〜15件 → 8.9月からさらにリード獲得に投資していくので直近で毎月約20件くらいにまで伸ばせる想定 - 受注率：20〜30% - 1契約あたり平均売上：120~180万円（月平均20~30万円 × 最低6ヶ月継続で契約になることが多い） - 確実にCAC<LTVを実現しており、投資回収性が非常に高いモデル。 - 営業手法はフォーム、広告運用、営業代行などで獲得、誰が運営しても獲得できる再現性高い座組を作れております。 【今後の市場の成長性：採用代行市場は拡大中】 ・日本国内の採用代行（RPO）市場は直近で約1,000億円規模とされ、今後5年で年率10%以上での成長が見込まれる急拡大市場。 ・人事領域の人材不足、採用難の加速により、自社内で採用機能を持ちきれない企業が激増中。 ・「採用のプロを外注する」という行為が中小〜上場企業でも“当たり前”になる流れ ・また、働き方の多様化・副業解禁により、採用人事フリーランス市場自体も拡大中 事業ドメイン自体が数年先も高成長を維持する市場にいるため、買収後の拡張性も非常に高いと考えております。

・大手〜ベンチャーまで規模感も様々 ・業種、業界も様々

・採用のプロフェッショナル人材多数 ・営業力に長けたメンバーが揃っている

◆営業利益率40〜50％の高収益モデル - 現状売上4,000万円規模ですが約2,000万円の利益を確保 - 現状契約済みのもののみを計上した場合で営業利益約2,000万円で着地見込みなので今期ももっと増加する見込み。 ◆ 低解約率・ストック収益（実績ベース） - 今期は18社中3社しか解約しておらず、高い継続率（約83%）を維持。 - 採用は継続的な課題であるため、LTVが非常に高く、ストック型の売上構造を形成できている。 ◆ 投資回収性が非常に高く、属人性が低く再現性の高い営業体制を実現。 - 商談創出単価：2〜3万円 - 商談数：現状月10〜15件 → 8.9月からさらにリード獲得に投資していくので直近で毎月約20件くらいにまで伸ばせる想定 - 受注率：20〜30% - 1契約あたり平均売上：120~180万円（月平均20~30万円 × 最低6ヶ月継続で契約になることが多い） - 確実にCAC<LTVを実現しており、投資回収性が非常に高いモデル。 - 営業手法はフォーム、広告運用、営業代行などで獲得、誰が運営しても獲得できる再現性高い座組を作れております。 ◆プラットフォーム基盤あり：採用人事プロフェッショナルとのネットワーク・DBがすでに構築済 - 現状は50名を超える採用経験豊富なプロの採用人事フリーランス・副業人材を抱えており、企業の採用課題にマッチした採用のプロをすぐにアサインし採用を支援するのが強みです。 ◆今年度中に月次売上700〜800万円（営業利益で300-400万ほど）規模まで成長見込み（年間見込み売上1億円弱が視野に入っております）