【概要】 ・事業内容　　　　　：　和食肉割烹店1店舗 ・本社所在地　　　　：　東京都港区 ・店舗・営業所所在地：　東京都中央区銀座 ・従業員数　　　　　： ・取引先　　　　　　： ・業歴　　　　　　　：　2022年～ ・取得許認可　　　　： ・株主　　　　　　　：　その他企業：100% 【財務面】直近期：2025年1月期 P/L ・売上高　　：　約5,200万円 ・粗利益　　：　約2,800万円 ・営業利益　：　約▲2,200万円 ・役員報酬　： ・人件費　　： ・減価償却費：　約600万円 ・地代家賃　：　約1,000万円（年間） B/S ・現預金　　　　　　　： ・不動産（土地＋建物）：　なし（賃借物件） ・設備・備品　　　　　：　約6,300万円 ・金融借入金　　　　　：　約9,500万円 ・役員借入金　　　　　： ・純資産　　　　　　　：　約▲2,800万円 ◇ 譲渡価格の根拠 正常化EBITDA約1,075万円×2.3倍＋内装設備価値6,800万円－負債9,400万円＋債務放棄6,200万円 ＝6,073万円 ・スキーム（要税理士確認） ①役員退職金の支給　： ②役員借入金の返済　： ③株式対価　　　　　：　6,073万円 買い手の手出し金額　：　6,073万円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由　　：　株主ファンドの投資ポートフォリオ再構築のため ・引継ぎ期間　： 【今後の成長余地】 ・ 営業利益の改善：現状の赤字から、ファインダイニング水準の営業利益率14%を目指す ・ 客単価の維持・向上：高級和食肉割烹としての価値提供を強化 ・ 固定費の最適化：人件費や仕入れコストの見直しによる収益性の向上 ・ リピート顧客の獲得：高品質なサービスと料理による顧客満足度の向上 ・ 新規顧客の開拓：銀座という立地を活かした集客戦略の展開 ※希望価額：6,073万円ですがシステム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は6,100万円になっています。

【事業フロー】 ・集客方法　　　：　 ・仕入れ先の特徴：　 ・対象会社の業務：　和食肉割烹店の運営、調理、接客など、飲食店経営に関わる全般的な業務を行っています。 ・売り手経営者の業務：　 ・販売先の特徴　：　高級和食を楽しむ顧客層がターゲットです。 ・外注先や提携先の業務：　

【特徴・強み】 ・立地　　　：　繁華街に位置し、高級感のある環境で和食を提供しています。 ・料理　　　：　和食肉割烹として、高品質な肉料理を中心とした和食を提供しています。 ・価格帯　　：　おまかせコース18,000円にドリンクを加えた平均客単価は約25,000円と、高級店としての位置づけです。